目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
库尔勒市纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关。监察委员会依法行使监察权，主要职责是监督、调查、处置。维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作等。
二、机构设置及人员情况
新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会2019年度，实有人数121人（不包含其他人员），其中：在职人员112人，离休人员0人，退休人员9人。
从部门决算单位构成看，库尔勒市纪律检查委员会部门决算包括：库尔勒市纪律检查委员会决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1152.25万元，与上年相比，增加266.40万元，增长30.07%，主要原因是：机构改革，派驻纪检组人员增加。本年支出1206.67万元，与上年相比，增加406.55万元，增长50.81%，主要原因是：因增加纪检派驻人员，支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1152.25万元，其中：财政拨款收入1038.74万元，占90.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入113.51万元，占9.85%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1206.67万元，其中：基本支出996.03万元，占82.54%；项目支出210.64万元，占17.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1038.74万元，与上年相比，增加162.89万元，增长18.6%。主要原因是：因增加纪检派驻人员，拔款增加。财政拨款支出1094.48万元，790.11与上年相比，增加304.37万元，增长38.52%，主要原因是：因增加纪检派驻人员，支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1294.10万元，决算数1038.74万元，预决算差异率-19.73%，主要原因是：异主要原因上年年底有结余，本年调整至其他收入支出。财政拨款支出年初预算数1294.10万元，决算数1094.48万元，预决算差异率-15.42%，主要原因是：异主要原因上年年底有结余，本年调整至其他收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1094.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011101行政运行811.16万元；
2011102一般行政管理事务50万元；
2011199其他纪检监察事务支出33.14万元；
2013299其他组织事务支出15.31万元；
2040410检察监督5.74万元；
2050803培训支出0.15万元；
2080501归口管理的行政单位离退休2.82万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.87万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.87万元；
2080705公益性岗位补贴 2.87万元；
2101101行政单位医疗 29.07万元；
2101103公务员医疗补助 9.45万元；
2210201住房公积金56.04万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出996.03万元，其中：
人员经费750.9万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费245.13万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.43万元，比上年减少0.73万元，降低5.14%，主要原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，车辆运行经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出13.43万元，占100%，比上年减少0.73万元，降低5.14%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费13.43万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆保险、燃油、维护维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.16万元，决算数13.43万元，预决算差异率5.15%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约（持平）。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数14.16万元，决算数13.43万元，预决算差异率5.15%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度库尔勒市纪律检查委员会（行政单位）机关运行经费支出245.13万元，比上年减少47.38万元，降低16.2%，主要原因是差异主要原因进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，运行经费减少。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额92.38万元，其中：政府采购货物支出80.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.02万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值88.17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：办案调查业务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金127.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施中纠正不合理、不完善等问题；二是为纪检审查调查工作提供了保障，减轻纪检干部的安全责任压力。发现的问题及原因：一是开展预算绩效管理水平有待提高；二是评价指标体系需进一步完善。下一步改进措施：一是加强制度建设，切实提高财务管理水平；二是发挥自身职能优势，管理财务工作。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2019年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
“访惠聚”驻村（社区）工作队第一书记为民办实事经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共库尔勒市纪律检查委员会 |
实施单位 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2 |
2 |
1.1 |
10 |
55.00% |
6 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2 |
2 |
1.1 |
— |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
目标1、工作组围绕访惠聚工作要求:建强基层组织、做好群众工作 目标2、看望贫困居民户数4户；解决居民实事件数2件。 |
建强基层组织、做好群众工作；聚民心，1至12月工作已完成看望贫困居民户数4户；解决居民实事件数2件。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标（50份） |
数量指标 |
看望贫困居民户数 |
4户 |
4户 |
10 |
10 |
||||||
|
解决居民实事件数 |
2件 |
2件 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
在节前完成送温暖工作 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
严格按照预算执行 |
≤2万元 |
1.1万 |
10 |
6 |
因按政府采购公开招投标采购各项物资，择低择优选择采购，实际使用资金额小于预算金额 |
||||||
|
效益指标（30分） |
社会效益指标 |
“访惠聚”驻村工作顺利开展 |
显著 |
100% |
15 |
15 |
||||||
|
可持续影响指标 |
维护政治生态常青常绿时效 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度指标（10份） |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
92 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
“访惠聚”驻社区工作队为民办实事工作专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共库尔勒市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中共库尔勒市纪律检查委员会 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
14.21 |
10 |
94.73% |
9.5 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
14.21 |
— |
— |
— |
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1、驻村开展“访民情、惠民生、聚民心”活动，工作组围绕访惠聚工作要求。 2、建强基层组织、做好群众工作：节日慰问户数20户；整修塌陷地面面积50平米 |
建强基层组织、做好群众工作；聚民心，1至12月工作已完成节日慰问户数20户；整修塌陷地面面积50平米 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
节日慰问户数 |
20户 |
20户 |
10 |
10 |
||||
|
整修塌陷地面面积 |
50平米 |
50平米 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
在节前完成送温暖工作 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
严格按照预算执行 |
≦15万元 |
14.21万元 |
10 |
9 |
|||||
|
效益指标（30分） |
社会效益指标 |
“访惠聚”驻村工作顺利开展 |
显著 |
100% |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响指标 |
维护政治生态常青常绿时效 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
98.5 |
||||||||
附1
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
救护车车辆、“走读式”谈话场所整改建设资金 |
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|
主管部门 |
中共库尔勒市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中共库尔勒市纪律检查委员会 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
124.27 |
78.82 |
66.52 |
10 |
84.39% |
8.4 |
||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
124.27 |
78.82 |
66.52 |
— |
84.39% |
— |
||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
1、用于纪委机关、各乡镇街道“走读式”谈话安全改造房屋维修、维护，保证谈话人员安全，保证审查调查0事故，群众满意度90%。2、资金主要改造纪检委谈话室10间，对19乡镇谈话室改造，购买救护车1辆。 |
1、用于纪委机关、各乡镇街道“走读式”谈话安全改造已完成。2、改造纪检委谈话室10间， 19乡镇谈话室改造已完成，已购买救护车1辆。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
改造纪检委谈话室数量 |
10个 |
10个 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
覆盖乡镇谈话室数量 |
19个乡镇 |
19个乡镇 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
购买救护车数量 |
1辆 |
1辆 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
配置医疗设备 |
5种 |
5种 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
谈话室检查合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
设备验收合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
2019年12 月 |
2019年12 月 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
严格按照预算执行 |
≤78.82万元 |
66.52万元 |
10 |
8 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 （30分） |
经济效益 指标 |
反腐倡廉，挽回国家损失 |
显著 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
保证社会的廉洁风气 |
持续 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
维护政治生态常青常绿 |
持续 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
96.4 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
巡察工作人员补助费 |
|||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共库尔勒市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中共库尔勒市纪律检查委员会 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
58.14 |
45.67 |
10 |
78.55% |
8 |
||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
58.14 |
45.67 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
1、 建强基层组织、做好群众工作。 2、 巡察巡视工作覆盖单位数量不少于10个单位。 |
建强基层组织、做好群众工作；聚民心，1至12月工作已完成巡察巡视工作覆盖单位数量10个单位。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
巡察巡视工作覆盖单位数量 |
≧10个 |
10个 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
全市巡察问题线索数量 |
≧10个 |
10个 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
巡察时限 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
巡察工作人员补助按预算执行 |
≤58.14万元 |
45.67万元 |
10 |
8 |
|||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
保证社会的廉洁风气 |
显著提高 |
100% |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
维护政治生态常青常绿时效 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
附件：库尔勒市纪委监委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
