目录
第一部分 库尔勒市纪律检查委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明
二、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年收入预算情况说明
三、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年支出预算情况说明
四、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年项目支出情况说明
八、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 库尔勒市纪律检查委员会单位概况
库尔勒市纪律检查委员会，单位类型为（机关），单位所在地址：库尔勒市迎宾路24号检察院大楼。库尔勒市纪律检查委员会是负责党内监督的专责机关。与库尔勒市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，无下属单位。
一、主要职能
库尔勒市纪律检查委员会是负责党内监督专责机关。主要职责是：
1、维护党的章程和其他党内法规维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；
2、对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；
3、检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；
4、受理党员的控告和申诉等。
监察委员会依法行使监察权，主要职责是：
1、对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；
2、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
3、对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
二、机构设置及人员情况
库尔勒市纪律检查委员会无下属预算单位，下设17个处室，分别是：办公室、组织宣传部、监察一室、监察二室、监察三室、监察四室、案件管理室、案件审理室、信访室、党风政风监督室、第一纪检监察组、第二纪检监察组、第三纪检监察组、第四纪检监察组、第五纪检监察组、第六纪检监察组、派出市直机关纪检监察工委。
库尔勒市纪律检查委员会编制数149人，实有人数117人，其中：在职 108人，增加55人； 退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
备注：我单位2020年未安排政府性基金预算。
备注：我单位2020年无非税收入征收计划。
备注：我单位2020年未安排政府购买服务支出预算。
第三部分
2020年部门预算情况说明
一、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，库尔勒市纪律检查委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2450.93万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年收入预算情况说明
库尔勒市纪律检查委员会收入预算2450.93万元，其中：
一般公共预算2450.93万元，占100%，比上年增加1156.83万元，主要原因是体制改革派驻组增加，人员增加，人员经费及公用经费增加；
政府性基金预算未安排。
三、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年支出预算情况说明
库尔勒市纪律检查委员会2020年支出预算2450.93万元，其中：
基本支出2259.22万元，占92.18%，比上年增加1267.85万元，主要原因是体制改革派驻组增加，人员增加，人员经费及公用经费增加。
项目支出191.72万元，占7.82%，比上年减少111.01万元，主要原因是维修改造已完成，项目资金减少。
四、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算2450.93万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出2083.21万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用支出；教育支出7.44万元，主要用于：职工培训费用；社会保障和就业支出192.26万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费；卫生健康支出75.21万元，主要用于：职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出92.81万元，主要用于：住房公积金缴费。
五、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
库尔勒市纪律检查委员会2020年一般公共预算拨款基本支出2450.93万元，比上年执行数增加1356.45万元，增长123.85%。主要原因是：体制改革派驻组增加，人员增加，人员经费及公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）2083.21万元，占85%；
2.教育（类）7.44万元，占0.30%；
3.社会保障和就业（类）192.26万元，占7.84%；
4.卫生健康（类）75.21万元，占3.07%；
5.住房保障（类）92.81万元，占3.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为1821.72万元，比上年执行数增加1010.56万元，增长124.58%，主要原因是：体制改革派驻组增加，人员增加，人员经费及公用经费增加；
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为30万元，比上年执行数减少20万元，下降40%，主要原因是：2019年已支付2018年上级专项大部分资金，余额未支付完成转2020年支付。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2020年预算数为231.49万元，比上年执行数增加198.35万元，增长598.52%，主要原因是：此款项执行数为本级纪委执行数，不包含乡镇纪检工作经费，乡镇纪检工作经费统一由市纪委监委年初预算，由财政直接拔付到各乡镇街道，乡镇对资金进行执行管理；
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为7.44万元，比上年执行数增加7.29万元，增长4860%，主要原因是：体制改革派驻组增加，人员增加，培训经费增加；
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为3.69万元，比上年执行数增加0.87万元，增长30.87%，主要原因是：按社保增长情况退休人员医疗费增加；
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为123.74万元，比上年执行数增加48.87万元，增长65.27%，主要原因是：体制改革派驻组增加，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加；
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为61.87万元，比上年执行数增加58万元，增长65.27%，主要原因是：体制改革派驻组增加，人员增加，机关事业单位职业年金缴费增加；
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020年预算数为2.96万元，比上年执行数增加0.09万元，增长3.14%，主要原因是：公益性岗位工资社保增加；
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为53.97万元，比上年执行数增加24.9万元，增长85.66%，主要原因是：体制改革派驻组增加，人员增加，行政单位医疗缴费增加；
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为53.97万元，比上年执行数增加24.9万元，增长85.66%，主要原因是：体制改革派驻组增加，人员增加，公务员医疗补助缴费增加；
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为92.81万元，比上年执行数增加36.77万元，增长65.61%，主要原因是：体制改革派驻组增加，人员增加，住房公积金增加；
六、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明
库尔勒市纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出2259.22万元， 其中：
人员经费1459.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费799.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年项目支出情况说明
1.项目名称：2018年上级专项
设立的政策依据：巴财行[2018]79
预算安排规模：30万元
项目承担单位：库尔勒市纪律检查委员会
资金分配情况：按审查调查情况支付资金
资金执行时间：2020年
2.项目名称：2019年上级专项
设立的政策依据：新财行[2019]0066
预算安排规模：0.26万元
项目承担单位：库尔勒市纪律检查委员会
资金分配情况：按审查调查情况支付资金
资金执行时间：2020年
3.项目名称：基层纪委工作经费
设立的政策依据：根据年度预算安排
预算安排规模：161.46万元
项目承担单位：库尔勒市纪律检查委员会
资金分配情况：12个乡镇、7个街道分配
资金执行时间：2020年
八、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
库尔勒市纪律检查委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.2万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加4.2万元，主要原因是2020年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约有关规定。
九、关于库尔勒市纪律检查委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明
库尔勒市纪律检查委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，库尔勒市纪律检查委员会及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算799.72万元，比上年预算增加489.52万元，增长157.81%。主要原因是体制改革派驻组增加，人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2020年，库尔勒市纪律检查委员会及下属单位政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，库尔勒市纪律检查委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆5辆，价值88.17万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值88.17万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额 161.46万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车运行维护费及其他费用。
库尔勒市纪律检查委员会
2020年2月6日